部門經營計劃書

2023-03-18 來源：萬能知識網

部門經營計劃書（通用5篇）

【資料圖】

時間過得真快，總在不經意間流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，我們要好好計劃今后的學習，制定一份計劃了。好的計劃都具備一些什么特點呢？下面是小編精心整理的部門經營計劃書（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

部門經營計劃書1

一、公司總體目標

1．達到年銷售額3億元、利潤率10%的目標。

2．在上年純利率10%的前提下，盡可能擴大市場占有率至10%，打垮xx公司，使本公司在本行業中排名進入前5名。

二、總經理辦公室目標

1．擬出內部監察計劃。

2．希望各部門的計劃制定工作于xx月xx日以前結束，以配合經營會議，并于xx日內召開年度計劃發布會。

3．關于經營計劃與實績，應能以圖表形式表示以獲得整體印象，并擬出具體的圖表管理方案。

4．為新的組織擬訂職務權限規則。

5．做好新投資機會的投資報酬率分析。

三、生產部門目標

1．擬訂使產品合格率達到85%的計劃。

2．擬訂適當計劃，以使不良產品比率降到1%以下。

3．以1200萬元于xx月份更換生產設備，以便能降低成本10%，把制造成本控制在2億元以下。

四、總務部門目標

1．擬出年內例行事項的實施計劃表。

2．擬訂綜合控制計劃，重點放在推銷員與管理職員上。

3．訂出計劃，使達到附加價值150萬元為提高工資20%的目標。

4．擬訂修訂薪金與改善薪金體系的具體計劃。

5．提出具體的計劃，于xx月份增加餐廳設備。

6．與有關人員協商，擬訂員工的醫療計劃。

五、營業部門目標

1．擬訂有關采購商品的計劃。

2．擬出銷售目標3億元、銷售成本4000萬元的月別、部門別的明細分擔表。

3．達到應收款回收85%的目標，并依顧客別與部門別制作回收的目標圖表。

4．按月擬訂銷售促進計劃。

5．把銷售重點放在ABC三個產品上，希望能使其銷售額達到總銷售額的75%以上。

6．擬出更換公司貨車的計劃。

六、會計部門目標

1．下年度須把重點放在資金運用效率上，希望每月召開經營會議時，能提出月資金設計調度計劃實績對照表。

2．擬定利益目標3000萬元、銷售目標3億元、制造成本2億元、銷售成本4000萬元、管理成本2000萬元、資金成本1000萬元，依月別再設定綜合損益計劃，另外還須擬定預算實績表的格式。

3．將管理費用區分為固定費用及變動費用兩種，為加強預算控制，須擬訂代金券制度運用方法。

4．與制造生產部門聯絡，擬訂可自金融機構貸款設備投資資金2000萬元的具體計劃。

5．提出縮短折舊年限到下年度全部攤提完畢的改善方式。

部門經營計劃書2

公司為更好的落實經營目標管理，使目標管理能順利有效地進行及維護其嚴肅性，特制定經營目標管理責任書。

一、經營目標

1、20xx年行政部管理目標：負責全公司行政、后勤保障工作。

2、20xx年行政部全年費用目標為：28.2萬元整。

二、責任與權利

責任：

1、行政部負責公司行政后勤管理及人力資源管理工作。

2、行政部在行使工作的過程中要遵紀守法，嚴格執行公司的各項規章制度，做好上傳下達，溝通和協調上下級、各部門和員工之間關系的具體工作。

3、負責公司業務合同、報批表等文件的歸檔、整理工作。負責公司對外聯系、接待（總公司、政府等）工作。

4、將公司制定的各項費用目標降低到有效的范圍內。

5、完成公司臨時授權或安排的其它工作。

權利：

1、行政部在行政后勤管理及人力資源管理工作的執行權、監督權、調配權、獎懲建議權。

2、行政部對公司規定范圍內的目標費用有控制權和支配權。

3、行政部經理對本部門的人員及工作有計劃、組織、指揮、監督、檢查權和調配權，對不適合在部門工作的員工有權將其交到公司處理。

4、達到公司管理目標和費用目標后，享受公司崗位工資和各種福利。

5、行政部經理有權對公司發放的獎勵、提成可根據部門員工的工作績效進行分配。（分配方案必須交公司核定）

6、總經理授予的其它權力。

三、獎懲方法

1、行政部達到部門管理目標及費用目標后享受公司崗位工資和各種福利待遇。

2、行政部達到部門費用目標后再下降的費用，按下降金額的50%返還給部門，部門經理提成不得高于返還總額的20%。（返還費用一律年底兌現）

3、行政部獎金在年底經公司對部門目標達成情況的考核后，按公司后勤獎計發。

4、公司為了解各部門的經理與員工的工作情況及與其它部門的溝通協調情況，每季度對全體員工進行績效考核，在考核中如分數低于80分（不含80分）的員工，獎金部分將按比例下調。

5、公司每季度對各部門進行一次目標達成進度的檢查，每半年進行一次全面的考核，經考核，對不能完成目標計劃及不能勝任其工作崗位的人員，公司有權進行人員和崗位的調整，同時工資在原來基礎上下調10%。

6、部門不得以節約費用開支為由，損害員工的切身利益，如讓員工超負荷工作等。對違反公司規章制度和安全生產規定而造成員工人身傷害或公司財產損失的，公司將根據情節給予一定的行政處罰或經濟賠償。

7、獎金，提成發放具體時間和比例：公司半年發放總提成的50%給行政部，年底全額兌現。對中途辭職的員工只發放實發提成總額的20%。

四、相關規定

1、除國家、上級政策和不可抗力的自然災害因素外，雙方應嚴格遵守經營目標管理責任書的各項條例。

2、本責任書中未盡事宜，經雙方協商同意后另立生效。

五、有效時間：

20xx年1月1日——20xx年12月31日止

部門經營計劃書3

一、目的：

通過分解公司年度經營目標、年度重點工作，明確各部門核心工作和關鍵指標，以保證公司年度經營目標的實現；建立公司經營目標責任考核體系，推動公司經營管理工作逐步向理性、科學、精細和規范的方向發展；用量化考核指標替代粗線條的考評；分為非采購期、采購期兩個階段的考核，加大對可量化指標的考核，減少不可量化指標的考核，替代粗線條的考評；推動各部門管理手段和管理風格的轉變，增強管理層的責任意識和經營管理意識。

二、xx年度考核區間：

xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

三、甲方的權利與義務：

1、甲方必須為乙方業務開展提供必要資金、設備、后勤等支持和保障；

2、甲方必須按公司規定按月向乙方支付人員工資（具體標準和方式等按照公司相關規定核發）；

3、甲方有權對乙方的業務開展過程進行檢查、監督，并提出改進意見；

4、甲方有權在乙方業務開展中出現失控或重大失誤而乙方又無有效解決辦法時，修訂責任書有關條款或決定終止本責任書的執行。

5、甲方有權對乙方的業績進行定期考核；

四、乙方的權利與義務：

1、乙方應嚴格遵守國家各項法律、法規及公司制訂的各項管理規定；

2、乙方應嚴格履行本部門工作職能和崗位職責；

3、乙方應完成下列主要業務目標：

3.1.考核指標定義

3.1.1.農資銷售額

指：管轄區域全年所有農資銷售額總和與所管轄區域所有員工出勤月份總和的比值；

計算公式：定額農資銷售額—全年所有農資銷售額總和

3.1.2.財務賬務處理

指：財務數據及時準確

3.1.3.收購質量

指：所管轄區域采購果品質量的平均不合格率；

計算公式：回貨不合格項的總重量÷回貨總重量×100%

3.1.4.收購數量

指：所管轄區域各級服務人員完成的收購人均量；

計算公式：所管轄區域的回貨總重量÷所管轄區域人員（含站長）

3.1.5.采購費率

指：單公斤采購費用

計算公式：全年所有行政費用總計÷回貨總重量×100%

3.2.單項指標評分：

單項指標得分=該項指標得分×該項指標的權重

最終考核成績=單項指標之和

4、乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送（提交）與管理活動有關的各項文件和資料；

5、乙方享有部門員工的管理權和指揮權；

6、乙方享有業務經理級以下員工的辭退權，總站經理的任免建議權；

7、乙方按時參加公司組織的月度經營會，并嚴格落實各項會議決意，完成各項重點工作計劃。

8、乙方應接受甲方對其月度工作進行考核；

9、乙方應接受甲方對其年度工作進行考核；

五、目標考核和獎懲辦法

1、甲方對乙方年終工作業績考核成績實行獎金激勵的政策。

2、年終管理層人員的獎金按整體公司目標達成的.業績提取獎金總額，并依據個人年終最終考核成績和年度出勤月份發放年終獎。

3、個人獎金系數為1。0；

4、個人年終獎金的計算；

個人獎金=個人獎金分配分值×每分值獎金額

注：（1）個人獎金分配分值=考核成績×獎金系數×考核區間的出勤率

（2）每分值獎金額=獎金總額÷全部管理層個人獎金分配分值之和

六、其他：

1、本責任書相關內容由公司行政管理服務中心負責解釋、修訂。

2、本責任書由公司總經理和責任中心第一負責人簽署后立即生效。

3、本責任書一式三份，公司總經理、行政管理服務中心、責任中心各執一份。

部門經營計劃書4

為充分調動部門管理人員及員工的積極性，確保公司給部門年度經營目標的實現，公司（以下簡稱甲方）授權給部門（以下簡稱乙方）負責該公司的經營目標管理。按照責、權、利對等的原則，雙方在協商一致的基礎上簽訂每月經營目標協議書，以明確雙方的責任、權利和義務。本協議書一經簽字即對甲乙雙方具有法律約束力，甲乙雙方應共同遵守。

一、目的

在完善公司以經理負責制為主要內容的經營管理機制的基礎上，充分調動部門經營管理人員及員工的積極性，充分挖掘人力、資源潛力；建立對的經營目標責任考核體系，以加強公司對部門的有效促進；推動部門經營管理工作逐步向理性、科學、精細和規范的方向發展，用科學的經濟指標評價體系替代粗線條的考評；推動部門管理手段和經營風格的轉變，增強公司部門管理層的責任意識和經營管理能力及調動員工積極性。

二、年度考核期間：

xx年xx月xx日。

三、目標考核指標為：

xx萬元/月完成。

四、甲方的權利和義務。

1、甲方必須保證乙方經營現有的設施、設備、必要時的有限資金、后勤等支持和保障；

2、甲方必須按雙方商定的工資標準和方式按月發放；

3、甲方有權對乙方的經營管理活動過程進行檢查和監督，并提出改進意見；

4、甲方有權在乙方經營活動出現失控或重大失誤而乙方又無有效解決能力時，修訂協議書有關條款或決定終止本責任書的執行。

5、連續兩月未完成相關業績指標，甲方有權向乙方提出警告。

6、連續三月未完成相關業績指標，甲乙雙方可對協議書進行修訂。

7、甲方有權對乙方的經營業績在次月十日前進行審計與考核并按相應條款執行。

四、乙方的權利和義務

1、乙方應嚴格遵守國家各項法律、法規及公司制訂的各項管理規定。

2、乙方應在計劃年度內完成公司下達主要經營指標，銷售收入xx萬元。

3、乙方享有生產經營管理人員的指揮權；

4、乙方享有一般人員任用和辭退建議權及普通員工的任用和辭退決定權；

5、乙方擁有中層及以下全體員工的考評指標設計，考評方式和分配方案決定權，但是方案必須提交公司核準后方可實施；

6、乙方應接受甲方對其工作能力和態度的考核，工作安全意識；工作認真程度；工作計劃性、安排的合理性和有效性；工作主動性、事業心；是否廉潔、誠信正直；對公司的戰略、決策的執行程度；

7、乙方管理人員信全部員工實得工資跟考核結果掛鉤；

8、完成月計劃指標的超出額部份，甲方將按超出部份的10%作為對乙方所在的部門獎勵，反之未完成任務，按同比例扣回。具體獎金分配方案由乙方確定報公司審批。

9、每月根據目標考核指數遞增5%。

備注：目標考核指數，不包括商品銷售。

部門經營計劃書5

一、督促銷售人員的工作：

每位銷售人員都會有自己的一套銷售理念，我們一開始，是不知道每位銷售人員的特色在哪里。等完全了解的時候，我們就應該充分發揮其潛在的優勢，從而來彌補其不足之處。如果銷售人員實在沒有什么潛力可以發掘，可以進行相對的幫助，來幫助每一位銷售人員順利的完成公司下達的銷售指標。

銷售總監需要督促的方面有：

1、參與制定公司的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。

2、組織與管理銷售團隊，完成公司銷售目標。

3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發展。

4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協助下屬員工完成下達的任務指標。

5、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。

6、參與制定和改進銷售政策、規范、制度，使其不斷適應市場的發展。

7、發展與協同企業和合作伙伴關系，如與渠道商的關系。

8、協助上級做好市場危機公關處理。

9、協助制定公司項目和公司品牌推廣方案，并監督執行

10、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。

二、銷售業績的制定：

銷售業績的制定要有一定的依據，不能憑空想象。要根據公司的現狀，以及公司課程種類劃分。當然不能缺少的是銷售淡、旺季的考慮。我應該以公司為一個基準進行實際的預估。

隨后要做的事情就是落實到每一個銷售人員的身上，甚至可以細分到每一個銷售人員日銷售業績應該是多少，周銷售業績是多少，從而完成公司下達的月銷售業績。最終完成每年的銷售指標。

三、銷售計劃的制定：

制定一份很好的銷售計劃，同樣也是至關重要的事情。當然銷售計劃也是要根據實際情況而制定的。銷售計劃的依據其實就是以銷售業績為一個基準，進行不同策略的跟進。現在，銷售計劃可以分下面這幾個方面進行：

1、分區域進行。

2、銷售活動的制定。

3、大客戶的開發以及維護。

4、潛在客戶的開發工作。

5、應收帳款的回收問題。

6、問題處理意見等。

四、定期的銷售總結：

銷售總結工作是需要和銷售計劃相結合進行的。銷售總結主要目的是讓每一位銷售人員能很具體的回顧在過去銷售的時間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結果，最終總結出銷售成功的法則。當然，我們可能也會碰上銷售不成功的案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應該積極面對，看看自己在銷售過程中間有什么地方沒有考慮完善，什么地方以后應該改進的。

定期的銷售總結同時也是銷售總監與銷售人員的交流溝通的好機會。能知道銷售團隊里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問題。以便可以給予他們幫助，從而使整個銷售過程順利進行。

銷售總結同樣也可以得到一些相關項目的信息。我們不打無準備之仗。知己知彼方可百戰百勝。

五、銷售團隊的管理：

銷售團隊的管理可以說是一個學問，也是公共關系的一個重要方面。如今的銷售模式不再是單純的單獨一個銷售人員的魅力了。很好的完成銷售任務，起決定性的就應該是銷售團隊。在所有銷售團隊里面的成員心齊、統一、目標明確為一個基本前提的基礎上，充分發揮每一成員的潛能優勢，是其感覺這樣的工作很適合自己的發展。感覺加入我們的銷售團隊就像加入了一個溫馨的大家庭中間，我們共同創造一個很好的企業文化。每一個人員都會喜歡自己的工作。

現在的銷售人員不是過去的簡單的找工作，而是會分析公司的文化，公司的策略，公司的背景等等很多方面。所以銷售團隊的管理也是至關重要的。也是起決定性作用的。設想銷售部門的每一個銷售專員都是有自己的想法，都是一味的按照自己的想法去銷售，那么還會有公司文化，公司形象嗎？

六、績效考核的評定：

績效考核的評定雖然比較繁瑣，但是勢在必行。對于很好的完成銷售指標，績效考核是一個比較直接的數據。績效考核表大致的內容包括：

1、原本計劃的銷售指標。

2、實際完成銷量。

3、開發新客戶數量。

4、現有客戶的拜訪數量。

5、電話銷售拜訪數量。

6、周定單數量。

7、增長率。

8、新增開發客戶數量。

9、丟失客戶數量。